用友通取消操作流程

一、结帐流程顺序

1、采购模块结帐

2、销售模块结帐

3、库存模块结帐

4、记帐模块结帐（月末处理和月末结帐）

5、固定资产（工资）模块结帐（固定资产和工资模块可以在总账结帐之前的任何时间完成）

6、总帐模块结帐

二、反向结帐流程顺序

1、总分类帐模块结帐

2、固定资产（工资）模块结帐

3、会计模块结帐

4、库存模块结帐

5、销售模块结帐

6、采购模块结帐

三、总账系统取消结帐并修改凭证流程顺序

1、取消总账模块结帐（解封密封的帐户集）

操作方法：以账户组管理员身份登录，在总账模块下的“月末结帐”下，选择要取消结帐的月份行，按Ctrl + Shift + F6，输入账户组管理员密码，然后确认取消结帐。

2、取消记帐（将输入的凭证还原为可修改状态）

操作方法：在总帐菜单“对帐”下打开期末，打开对帐界面，然后按Ctrl + H，系统会弹出提示信息“记帐前恢复状态的功能”。 “已激活”。然后，在总账菜单下的凭证下，将添加一个菜单“在开票之前恢复状态”，打开菜单，在特定年份和月份的开始时选择状态，然后单击“确定”。取消后，您可以修改会计凭证，当然，请记住，如果损益凭证在损益期间发生变化，则需要使原始随身凭证无效，然后重新生成结转凭证，然后统一重新预订。

四、与用友开发票和入金有关的取消

1、取消由购买，销售和存款模块生成的凭证的相关操作。

操作方法：打开计费模块，在菜单中选择“会计”-“凭证”，选择：“购销凭证清单”，“客户凭证清单”和“供应商凭证清单”，选择过滤条件条件，然后选择相关证书并按“删除”。删除后，您可以进入总表的凭证输入界面，查看相关的已删除凭证已失效。如果需要将其完全删除，请单击“组织”。凭单”。

2、取消帐单结算操作

操作方法：打开计费模块，在菜单中选择“计费”-“计费”，然后选择“取消账单计费”。

注意：当定价方法为移动平均，先进先出和后进先出时，您将无法选择凭证类型以恢复会计。

3、取消客户交易的冲销操作

操作方法：打开销售管理模块，在菜单中选择“销售”-“客户联系”，然后选择“取消操作”。

4、取消对供应商交易的验证

操作方法：打开采购管理模块，在菜单中选择“采购”-“供应商”，然后选择“取消操作”。

5、取消购买结算操作

操作方法：打开采购管理模块，在菜单中选择“采购”-“采购结算”，选择“报表清单”，双击结算凭证，然后选择“删除”。

学不同的会计课程，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向老师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。